第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计754.60万元、支出总计783.54万元。与2020年相比，收入总计增加25.65万元，增长3.5%，支出总计增加53.79万元，增长7.4%。主要原因是1、人员调出2人导致经费减少；2、我院2021年有新增检委会智能会议系统项目57万；3、县财政拨付我院2021年听证室建设项目经费15.14万；4、我院用基建户资金解决办公楼历史遗留款项约30万。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计754.60万元，其中：财政拨款收入736.02万元，占比97.54%；其他收入18.58万元，占比2.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计783.54万元，其中：基本支出425.88万元，占比54.35%；项目支出357.66万元，占比45.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计736.02万元、支出总计734.89万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加21.46万元，增长3%，财政拨款支出总计增加21.65万元，增长3%。主要原因是1、人员调出2人导致经费收入减少；2、我院2021年有新增检委会智能会议系统项目57万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出734.89万元，占本年支出合计的93.8%。与2020年相比，财政拨款支出增加21.46万元，增长3%。主要原因是1、人员调出2人导致经费收入减少；2、我院2021年有新增检委会智能会议系统项目57万。其中，人员经费343.33万元，占比46.72%，日常公用经费391.56万元，占比53.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出734.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.88万元，占93.1%；社会保障和就业（类）支出35.25万元，占4.8%；卫生健康（类）支出15.76万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算762.13万元，支出决算734.89万元，完成年初预算的96.43%。其中：一般公共服务支出年初预算672.37万元，支出决算683.88万元，完成年初预算的102%，用于工资福利支出及日常公用经费支出。较2020年决算减少20.36万元，下降2.9%，主要原因人员调出。社会保障和就业支出年初预算43.67万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的80.72%；卫生健康支出年初预算21.18万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的74.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出734.89万元，其中：人员经费343.33万元，主要包括干警工资、保险及对个人和家庭补助；公用经费391.56万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算22.5万元，支出决算11.76万元，完成预算的52.23%，比2020年增加0.91万元，增加8.4%，主要原因是：2021年检察业务增多及油价上调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费财政拨款支出决算11.76万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算数0万元，决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置费用支出年初预算数0万元，决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数22.5万元，决算11.76万元，占比52.3%；公务接待费年初预算数0万元，决算0万元。2021年我院保有量为5辆，“三公”经费支出口径已在专业名词解释中予以说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出82.55万元，比2020年减少4.69万元，降低5.4%。主要原因是：人员减少导致公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额89.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.69万元、政府采购服务支出10.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我院共有车辆5辆，全部为执法执勤用车。我院没有单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。2021年度本部门共有2个项目参与绩效自评，共涉及预算资金 161.1万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。 2021年度有0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度有0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(2) 项目自评。

检委会智能会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实现智能化设备和检察业务的深度融合，有力助推检察业务提质增效；节约了办公成本，实现了无纸化办公；提高我院检委会议智能化水平，使检委会委员对案件证据和事实掌握深入透彻，全面客观反映检委会委员意见和建议。发现的主要问题及原因：项目实施过程中未做到实时监控。下一步改进措施：完善管理制度，加强内控管理。（项目自评表见附件1）

单位运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.1分。项目全年预算数为104.1万元，执行数为104.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效弥补单位公用经费不足，保障我院各项业务的正常开展保障全院水、电、暖等日常支出，保障我院日常工作正常运转，改善干警办公环境。发现的主要问题及原因：资金执行中缺乏统筹管理理念。下一步改进措施：加强资金统筹管理意识。（项目自评表见附件2）

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：检委会智能会议系统项目自评报告

附件2：单位运转类项目自评报告